Operations & Financial Performance Report 2026
แหล่งข้อมูล: nclinic2.get_sale_account (Revenue), dynamics_bc.item_ledger_entries (COGS)
สาขา: 17 สาขา
จัดทำ: 25 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ: BC sales_invoices ล้าหลัง ~57 วัน — ใช้ item_ledger เป็น COGS proxy
Operations
Financials
ข้อมูล ณ D-1 = 24 มิถุนายน 2569 (วันปิดบัญชีล่าสุด) | วันนี้ (25 มิ.ย.) = partial ไม่รวม
ภาพที่ 1
Revenue รายวัน (D-13 ถึง D-1) — ทุกสาขารวม
Revenue (M฿)
ค่าเฉลี่ย
D-1 (24 มิ.ย.)
ตารางที่ 1: Revenue รายวันแยกสาขา — D-13 ถึง D-1 (11–24 มิถุนายน 2569)
หน่วย: ล้านบาท (M฿) | แหล่งข้อมูล: nclinic2.get_sale_account
ข้อมูล ณ D-1 = 24 มิถุนายน 2569
ภาพที่ 3
Revenue รายเดือน 2026 vs 2025 — ม.ค.–พ.ค. (เดือนเต็ม)
20262025
ภาพที่ 4
YoY Growth % รายเดือน (ม.ค.–พ.ค. 2569)
ตารางที่ 2: Revenue มิถุนายน 2569 แยกสาขา
หน่วย: บาท | เรียงจากรายได้สูงสุด
ตารางที่ 3: Revenue รายเดือน แยกสาขา — ม.ค.–พ.ค. 2569 (เดือนเต็ม)
หน่วย: ล้านบาท (M฿) | คอลัมน์ที่เลือก = เดือนปัจจุบัน
ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2569 (YTD ม.ค.–พ.ค. = ข้อมูลเดือนเต็ม 5 เดือน)
ภาพที่ 5
Revenue รายเดือน 2026 vs 2025
20262025
ภาพที่ 6
YoY Growth % และ Revenue vs COGS
ตารางที่ 4: P&L สรุปรายเดือน — ม.ค.–พ.ค. 2569
หน่วย: ล้านบาท (M฿) | COGS = Stock อ้างอิง dynamics_bc.item_ledger_entries
| เดือน | Rev 2026 | Rev 2025 | YoY | COGS 2026 | GP 2026 | GP% | Visits 2026 | Rev/Visit |
|---|
ตารางที่ 5: Revenue YTD แยกสาขา — ม.ค.–พ.ค. 2569
หน่วย: บาท | เรียงจาก Revenue 2026 สูงสุด
| สาขา | รหัส | Rev 2026 | Rev 2025 | YoY | Visits | Rev/Visit | สัดส่วน % |
|---|
ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2569 (YTD ม.ค.–พ.ค. = เดือนเต็ม 5 เดือน)
ภาพที่ 7
Product Mix รายเดือน (Stacked) — ม.ค.–พ.ค. 2569
Lifting
Injection
Pico & Laser
Other
ภาพที่ 8
Product Mix YTD 2569 (สัดส่วน)
ภาพที่ 9
Lifting — YoY เปรียบเทียบรายเดือน
ภาพที่ 10
Injection — YoY เปรียบเทียบรายเดือน
ตารางที่ 6: Product Mix YTD แยกสาขา — ม.ค.–พ.ค. 2569
หน่วย: บาท | %: สัดส่วนต่อ revenue รวมของสาขา
| สาขา | Lifting | % | Injection | % | Pico & Laser | % | Other | % | รวม |
|---|
หมายเหตุด้านข้อมูล: Revenue จาก nclinic2.get_sale_account (accounting-adjusted, ไม่นับ deposit ซ้ำ) | Product grouping ใช้ regex บน item_name ไม่ได้ join master table | COGS จาก item_ledger_entries entry_type='Sale' ครอบคลุม stock ที่เบิกจ่าย บาง service item ไม่มี COGS ทำให้ GP% ต่ำกว่าความเป็นจริง
ข้อมูล ณ YTD ม.ค.–เม.ย. 2569 (4 เดือน) | คอลัมน์ 2024–2025 = ทั้งปี | 2026F = ประมาณการทั้งปี
ที่มา: Management Monthly Meeting (เม.ย. 2026) — ตัวเลข board-approved · pending live GL reconcile
P&L Bridge — รายได้ → กำไรขั้นต้น → EBITDA (YTD 2569, M฿)
งบกำไรขาดทุน (P&L) — 2024 / 2025 / 2026 YTD / Forecast
หน่วย: ล้านบาท (M฿) | () = ค่าติดลบ
เปรียบเทียบ YTD ม.ค.–เม.ย. ปี 2567 / 2568 / 2569 (เทียบช่วงเดียวกัน)
ต้นทุนขายและบริการแยกหมวด (YTD, M฿)
% ต้นทุน & กำไรขั้นต้น ต่อรายได้
ต้นทุนขายและบริการแยกหมวด — YTD (ม.ค.–เม.ย.)
หน่วย: ล้านบาท (M฿)
เปรียบเทียบ YTD ม.ค.–เม.ย. ปี 2567 / 2568 / 2569 (เทียบช่วงเดียวกัน)
ค่าใช้จ่ายขายและการตลาดแยกประเภท (YTD, M฿)
สัดส่วน S&M ต่อรายได้ (YTD, %)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด — YTD (ม.ค.–เม.ย.)
หน่วย: ล้านบาท (M฿)
ประมาณการทั้งปี FY2026 (12 เดือน) — 3 Scenario เทียบผลจริงปี 2568
เปรียบเทียบ Scenario — รายได้ / กำไรขั้นต้น / EBITDA / กำไรสุทธิ (M฿)
ประมาณการงบกำไรขาดทุน FY2026 — 3 Scenario
หน่วย: ล้านบาท (M฿) | () = ค่าติดลบ